普票和抵扣增值税后的专票共计20%)本项中适用个人所得税税率是多少?双方公司会不会有风险?
更新时间：2024-02-22 10:25:43
问题描述：
姓名:7惑日期:个项目，
合同期2年。甲方公司转包(给我方个人还是我方公司，以那个为主体待定?)每月开题目，i票总金额是100万人民币。2、我方公司跟甲方公司都是一般纳税人，同属环卫服务行业，增值税同样是6%，其他税是0.72%，此处没计划企业所得税3、甲方收取生个点的管理费用。然后，假定甲方增值税的税负是4%，企业所得税的税负是2%。4、开果前我方要先垫付开票税额(672%)给甲方，甲方收到我方款项后再开票给业主方。5、项目所有的工资(假定环卫行业总收入的70%是工资支出)，凡是对公支出能开具出符合甲方经营内容和行业属性及甲方认可的发票(专票普票都可，按总金额的20%)都要提前垫付给甲方，甲方再向开票单位支付。6、甲方收到业主方支付的款项后，在我方提供上月足额的增值税抵扣票后，及上月足额的成本进项(工资成本70%，普票和抵扣增值税后的专票共计20%)给甲方后，双方对帐确认。然后将产生的税钱据实扣除后，再把前期我方所垫付的钱，及结余利润(按总金额的(10%))一齐给我方(是公司还是个人视第一条情况假设)
笔试问答题:6.1.本项目中可抵扣的增值税还有几个点?-2.扣除挂靠费后，在足额的增值税专票抵扣及成本进项提供给甲方后，本月甲方应共扣除多少实际税金。(注意是足额)-
3.我方垫付的钱具体有那些方面?
4.如以上垫付的钱由我方个人用转帐方式支付给甲方，每月累计达到100多万(此金额含每月往来一次的累加金额及盈利部分)会否产生个人所得税?是往来部分还是盈利部分会产生个人所得税?本项中适用个人所得税税率是多少?
如以上垫付的钱由我方公司支付给甲方，甲方收到钱后再退回给我司，合同期间一直以等额来款形式操作，双方公司会不会有风险?如有，是那方面的风险?
服务行业合理税负分别是多少?增值税企业所得税以公司跟甲方签约，分别列出公司将面临那些是必须直接税?是多少?那些是后期可能的间接税?是
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