我们收到对方公司2017年开具的一张普通增值税发票，要我司补交企业所得税，是否要缴纳滞纳金？

更新时间：2019-05-31 10:48:58

问题描述：

你好，我想咨询一下，我们收到对方公司2017年开具的一张普通增值税发票，报销抵扣成本。先专管员通知说，对方公司未交税，要我司补交企业所得税，并收取滞纳金，对方公司未缴纳税，我司是否要缴纳滞纳金？

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从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。计算公式为：滞纳金=滞纳税款×滞纳天数×滞纳金加收率（0.5‰）。欠税滞纳金缴纳后，将列入营业外支出。会计分录为：借：营业外支出，贷：银行存款-纳税账户。月底进行结转，借：本年利润，贷：营业外支出。

此外，根据相关规定，十种情形应加收税收滞纳金，包括：

1. 滞纳税款应加收滞纳金。
2. 追征税款应加收滞纳金。特殊情况时，追征期可延长至五年。
3. 偷、抗、骗税应加收滞纳金。对偷税、抗税、骗税行为，税务机关追征未缴或少缴的税款、滞纳金或所骗取的税款，不受期限限制。
4. 补缴税款应加收滞纳金。补缴和追征税款、滞纳金的期限，自纳税人、扣缴义务人应缴未缴或少缴税款之日起计算。

2019.05.31 10:48:58

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