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请问什么是滞留票,该如何处理呢?
更新时间:2018-05-24 15:27:39
问题描述:
请问什么是滞留票,该如何处理呢?请问有谁知道企业的滞留票是什么,要怎么做账务处理呢?情况是这样的:我今年大学毕业在一家企业做实习会计,最近公司让我处理一下历年的滞留票,但是我不清楚这个滞留票是什么意思啊,我要怎么处理呢?
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2位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
常俊青律师
服务地区:河北-秦皇岛
滞留票是指销售方已开出,并抄税报税,而购货方没进行认证抵扣的增值税专用发票。处理方法:1、企业若取得不能抵扣的专用发票,一个途经是要销货方重新开具普通发票,另一个途经是把发票拿去认证抵扣,但同时做全额进项转出。
2、购货方购进属于免税货物用、非应税项目用,要求销货方开具普通发票。
3、购货方属于小规模纳税人期间,要求销货方开具普通发票。
4、购货方接到专用发票超过180日认证期而无法认证抵扣,购货方要自我检讨一下管理流程,应在180日内尽快认证。
2018.05.24 15:26:27
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朱兵律师
服务地区:河北-秦皇岛
139-3354-0689
咨询我
您好,滞留票是指销售方已开出,并抄税报税,而购货方没进行认证抵扣的增值税专用发票。过了90天没有认证,从税收的角度讲已不能抵扣进项税额;从会计角度讲,此发票不入账就会造成此贷物“账实不符”,其造成的后果就是:进项税额无法抵扣,所以只能全额入账。
2018.05.24 15:27:39
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