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滞留票不入账有什么风险？滞留票如何处罚？

更新时间：2018-05-13 18:36:38
问题描述：
我们单位之前有一张滞留票，一直没有入账，主要是我们不知道财务会计分录应该怎么做，后来企业一直把这件事情给忘记了，现在这一张。滞留票被税务局给发现了，我想请问一下对于滞留票如何处罚呢？法律上是怎么规定的呢？
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2位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
  • 梁雪香律师
    梁雪香律师
    服务地区：山西-太原
    滞留票一般对专用发票来说的，不入账一般情况下不会有风险，但是因为专用发票开票和抵扣都是上传国税局的，你没有抵扣造成滞留票，会造成税局认为是虚假发票，到时候实际核查的时候会让你说明原因也有可能罚款的
    处理方法：（1）发票丢失未认证。若超过180天未认证，则形成滞留票，无法抵扣相应进项税额，企业可以根据留存的发票联或销货方提供的记账联复印件进行所得税前成本费用的扣除。

    （2）销货方拒绝提供发票。若发票开具后180天购货方依然未收到发票，则无法抵扣相应进项税额，相应的成本亦无法进行扣除。

    （3）收票方为小规模纳税人或其他没有资格取得增值税专用发票的企业。
    2018.05.13 18:35:59
    点赞
  • 张江涛律师
    张江涛律师
    服务地区：山西-太原
    滞留票这种说法一般对专用发票来说的，不入账一般情况下不会有什么危险，可是由于专用发票开票和抵扣都是上传国税局的，你没有抵扣造成停留票，也有可能会造成税局认为是虚伪发票，到时实际核对会让你说明原因也有可能罚款的，所以还是注意点比较好。
    2018.05.13 18:36:38
    点赞
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