对于企业应收取的欠款迟迟未能收回，遇到这样的情况我们怎么办，日常工作中，客户经常会给出的拖延应收账款理由而拒绝支付欠款，我们如何解决，下面由找法小编和大家一起分享的几个小技巧。
客户拖延应收帐款原因建议应对策略
双方重视度不够这样的客户必须采取“哭”，所谓哭就是告诉客户应收款收不回来，对sales什么什么影响，比如迟到一天被扣多少工资，本月奖金没了，评优没了等，让客户觉得有所亏欠，几次合作下来，付款肯定会及时，不然就有其他原因。
客户付款流程复杂首先要了解该的客户的付款流程，并根据他的付款流程时间，提前通知付款。
客户资金紧张该类客户多催，可采取两种办法：
1、私对私，每天几次，通过不同的方式，甚至下班聊天的时候，当然也不要让客户太厌烦。
2、如还不行，采取公对公：即以财务的身份，书面的形式向客户发催款函，上书客户欠款金额和拖欠时间，并要求客户书面回复付款时间，这样的的函件发出去，只要客户写上了付款的时间，盖章回传，货款回收肯定没问题，而且一发一个准。
因产品本身的原因导致客户不愿意付款
(如出现质量问题或交货期延迟等);对这类客户比较难处理，如果产品质量问题或者交货问题，客户卡货款，必须解决这些问题或者提出改善的对策，让客户满意才能顺利回收货款。当然这类客户在付款评估的时候必须注意了，产品不稳定难做的最好不要给帐期。
当然，现实工作中客户不同，可能遇到的原因也不同，这就需要我们在平时的工作中积累经验，提升催款能力和技巧。
