差旅费报销制度一般有以下几个方面的内容：
１、报销范围，这是对什么样的费用才能够进行报销的制度性规定，
２、报销标准，这是对合理的工作性出差采取怎样的报销方法的规定，将报销的费用限制在合理的范围内，防止员工过渡报销。
３、报销流程，这是对具体的报销操作进行详细的规定
４、其它规定，如特殊情况下应如何对报销费用进行处理，其它可能遇到的特殊情况，以及对未明确规定的特殊情况处理流程等。
报销流程：
１．出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出 差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差 请单主管领导批准。
２．借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借 款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
３．返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务 部审核签字，财务经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
４．出差期间招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得经理的同意方可宴请。
差旅费报销制度并不完全是公司对员工报销进行限制的一种制度，其目的在于限制员工非法报销，从而减少对公司财产的损害，同时也在于保护员工的合法利益，对因为工作而造成的额外开支进行报销和补助，来减轻员工经济压力，从而塑造一个员工和公司在对待差旅工作上的良性循环。
１、出差人员的住宿费、伙食补助、市内交通费等实行包干制，提供足额发票报账。
２、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有特殊业务情况的，在总经理允许的前提下，可按实报销。
３、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
以上就是找法网小编为大家介绍的关于差旅费报销制度及流程是怎样的相关内容。虽然公司会给出差的人报销所有的费用，但是出差人员千万不要因此而选择提供一些虚假的发票，以此来获取不正当的利益，一旦被公司发现的话可能会被炒鱿鱼的。
