1、首先，找到一张干净的费用报销单。
2、依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3、在领款人签名处写上领款人的名字。
4、把所得的票据拿出来整理一下。
5、把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6、最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
（1）费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
（2）将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
（3）用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
（4）采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
（5）非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
（6）外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
（1）费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
（2）财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
（3）经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
《公司法》
第十七条 职工权益保护与职业教育
公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。 公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。
根据法律规定可以得知，费用报销单格式是日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写等。以上便是找法网小编为您带来关于费用报销单格式怎么写的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。
