出差公司报销开专票还是普票

更新时间:2022-12-13 20:52:26
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    出差报销流程如下:
    1、出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等;
    2、提交发票;
    3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
    2022.12.13 20:52:26
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