当客户超过了合同约定的还款日后将会出现在逾期报表上,这个时间段的催收工作显得非常重要,我们要通过合理的运用各种催收技巧针对不同的逾期客户进行有效地催收,打消逾期客户拖、赖、推、躲等思想。引导客户按期正常还款。下面就由找法网小编来给大家详细介绍一下相关的知识。
欠款催收函模板
公司：
根据贵司和ｘｘｘ公司于 年 月 日订立《 ｘｘ 合同》之规定，ｘｘｘ公司已全部完成项下义务，双方并于 年 月 日验收合格，根据《ｘｘ 合同》第 条 款的规定，贵司应于 年 月 日结算支付所欠的ｘｘｘ公司 款，共计 元（其中包括 ），期间ｘｘｘ公司多次催要，贵司至今未予支付（截至目前已逾期 天）
鉴于以上事实，特向贵公司具函催告：
请贵司务必于 年 月 日之前支付应给ｘｘｘ公司的上述欠款，否则将诉诸于法律途径解决，由此所引起的一切损失和后果由贵司承担。
特此函告
ｘｘｘ公司
年 月 日
通知还款是逾期控制的基础前提，主要是通过电话提前通知客户确保委托划款账户有足够的余额，以便我们通过金融联进行成功扣款。
在通知客户还款时沟通时间的选择较为重要，最好选择下午午休后的时间，上午时间有时联系不到客户，但具体情况不同，可区别对待。
具体操作：
1、业务人员通知还款：
（1） 还款日前一天通知到客户，告知明确金额。
（2） 要确定还款方式。
（3） 帐里是否有钱，是否足额。
（4） 确定还款时间。
2、通知过程中的注意事项：
（1） 电话已变更的，通过联系人询问新的联系方式。
（2） 电话关机的或无人接听的，通过短信通知。
（3） 客户要求变化扣款账号的，要求本人上门填写新的扣款委托书。
